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Resoconto della gestione finanziaria dei contratti

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Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, mediante piattaforma dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) – Sintel , dell’incarico professionale di valutazione del rischio fulminazione in n. 10 edifici di proprietà comunale, ai sensi della norma CEI EN IEC 62858 e guida CEI 81-29, all’operatore economico VALOTI BRUNO con sede legale in Ardesio (BG) in via Molini n.1 - P.I. 04438230163. Spesa € 6.710,00 (IVA inclusa) CIG: Z353442689 CIG Z353442689 Soggetto VALOTI BRUNO Numero liquidazione 2308-22 Data Liquidazione 23/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 6710	Z353442689	VALOTI BRUNO	Show details
Aggiudicazione a favore della società 'F2 ascensori SRL', con sede legale in Melegnano (MI) via Dezza 40, p. iva 08725740966, della procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati 'Manutenzione straordinaria di ascensori, elevatori e servoscale – anno 2019 – installazione di nuovo impianto di elevazione per abbattimento barriere architettoniche presso la scuola secondaria 'Camozzi' via Pinetti 25'. N° PTLP 2019-31. C.U.P.: H15I19000190004. C.I.G.: 81722566FD. Spesa euro 55.222,05 oltre IVA. CIG 81722566FD Soggetto F2 ASCENSORI SRL Numero liquidazione 1499-22 Data Liquidazione 23/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 301.26	81722566FD	F2 ASCENSORI SRL	Show details
- CIG Soggetto Numero liquidazione 1848-22 Data Liquidazione 20/05/2022 Resoconto gestione finanziaria			Show details
Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 figura di 'Istruttore Amministrativo' cat C. Nell’ambito del piano degli interventi per la realizzazione del sistema educativo integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni in attuazione del D. Lgs. 65/2017 e del conseguente ampliamento del servizio nidi comunali. Anno educativo 2020/2021 . Spesa complessiva € 37.456,78 (IVA, oneri di legge, compensi per il trattamento accessorio e la produttività inclusi) CIG: ZC42EC6657 CIG ZC42EC6657 Soggetto GI GROUP S.P.A. Numero liquidazione 1895-22 Data Liquidazione 20/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 3584.39	ZC42EC6657	GI GROUP S.P.A.	Show details
Affidamento del programma di ricerca per l’individuazione di priorità e ambiti di intervento possibili sugli ambienti di apprendimento e sugli spazi di soglia tra scuola e città al Politecnico – Dipartimento di Architettura, per il tramite di procedura telematica sulla piattaforma Sintel di Aria di Regione, per una spesa complessiva di € 10.000,00 (Iva inclusa). C.I.G: Z70342C1DC. CIG Z70342C1DC Soggetto POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI Numero liquidazione 1462-22 Data Liquidazione 20/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 10031.12	Z70342C1DC	POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI	Show details
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50/2016 e smi, della fornitura di nuove attrezzature necessarie per l’ordinaria manutenzione del verde pubblico per le squadre tecniche di giardinieri vivaisti in economia diretta alla Poma Mario s.r.l. di Bergamo Spesa complessiva € 8.511,12.- (IVA inclusa) Procedura di fornitura Sintel nr 151531020.- Codice CPV: 16100000-6 - Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo CIG: Z3B34BF754 CIG Z3B34BF754 Soggetto POMA MARIO SRL Numero liquidazione 1902-22 Data Liquidazione 20/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 8511.12	Z3B34BF754	POMA MARIO SRL	Show details
Affidamento della fornitura di SIM di connettività internet per la Didattica a Distanza degli studenti degli IC cittadini mediante ordine di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla Telecom Italia Spa – Milano con procedura di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 €, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n.50/2016. Spesa complessiva di € 24.973,40 (iva 22% inclusa) - CIG Z4834FCB61 CIG Z4834FCB61 Soggetto TIM S.P.A. Numero liquidazione 2092-22 Data Liquidazione 18/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 24973.4	Z4834FCB61	TIM S.P.A.	Show details
Lavori denominati 'Riqualificazione piazzale Alpini – lotto 1' (CUP: H14E17000280004) e 'Riqualificazione piazzale Alpini – lotto 2' (CUP: H13D19000010004).Affidamento al Dott. Ing. Antonino Casale, libero professionista con studio in Bergamo via Grismondi 13/a, p. iva 02319240160, dell’incarico per il collaudo finale degli impianti elettrici e speciali.mSpesa euro 4.225,00, oltre C.I. 4% e IVA 22%, al lordo della ritenuta d’acconto. CIG: Z382E65AAF. CIG Z382E65AAF Soggetto ANTONINO CASALE Numero liquidazione 2086-22 Data Liquidazione 18/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 5360.68	Z382E65AAF	ANTONINO CASALE	Show details
- CIG Soggetto Numero liquidazione 1758-22 Data Liquidazione 17/05/2022 Resoconto gestione finanziaria			Show details
- CIG Soggetto Numero liquidazione 2003-22 Data Liquidazione 17/05/2022 Resoconto gestione finanziaria			Show details
- CIG Soggetto Numero liquidazione 0946-22 Data Liquidazione 13/05/2022 Resoconto gestione finanziaria			Show details
Affidamento diretto allo studio Termotecnico di Poletti Massimiliano con sede a Treviolo (BG) Via delle Betulle,37 – P.iva 02653700167 dell’incarico per la redazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione energetica di diversi edifici scolastici Impegno di spesa pari ad € 4.300,00 oltre EPPI 5% e Iva 22% - € 5.508,30 (EPPI 5% e Iva 22% compresi) CIG: Z7534A935D CIG Z7534A935D Soggetto STUDIO TERMOTECNICO DI POLETTI MASSIMILIANO Numero liquidazione 1959-22 Data Liquidazione 13/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 5508.3	Z7534A935D	STUDIO TERMOTECNICO DI POLETTI MASSIMILIANO	Show details
Lavori di 'Valorizzazione del Centro Piacentiniano di Bergamo – ambito 1: piazza Dante e piazzetta Piave'. CODICE UNICO PROGETTO (CUP): H11B17000190004. Affidamento diretto a seguito di richiesta di offerta su piattaforma Regionale ARIA – SINTEL a favore della ditta 'SUARDI GABRIELE.' con sede legale Via Galileo Galilei n 12 Valbrembo BG P. IVA 02750900165 - C.F. SRDGRL75L15A794G per la fornitura e messa a dimora di n 8 carpini. Spesa di euro € 13.798,40 (oneri della sicurezza e iva 10% compresi) CIG: Z493264081 CIG Z493264081 Soggetto SUARDI GABRIELE Numero liquidazione 1914-22 Data Liquidazione 13/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 1698.4	Z493264081	SUARDI GABRIELE	Show details
Lavori di 'Rifacimento scaletta in via Ripa Pasqualina, via Moratelli e scaletta Bellavista – 1° lotto'. P.T.L.P. n° 2018-42. CUP: H17H18000250004. Aggiudicazione a favore del Dott. Ing. Giampiero Benzoni, con studio in Clusone (BG) via Bonomo de Bernardi 14, p. iva 04674590155, della gara su piattaforma Arca-SINTEL per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.lgs. 81/08 e prestazioni tecnico-amministrative accessorie. CIG: Z2923B9B4E. Spesa complessiva Euro 15.792,00, oltre C.I. 4% ed Iva 22%, al lordo della ritenuta d’acconto. CIG Z2923B9B4E Soggetto BENZONI GIAMPIERO Numero liquidazione 2037-22 Data Liquidazione 13/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 9037.43	Z2923B9B4E	BENZONI GIAMPIERO	Show details
Aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 'Manutenzione straordinaria Chiesa del Cimitero di Viale Pirovano' PTOP 2019-23 - CIG 833523230B a favore dell’impresa 'L.M.G. BUILDING s.r.l.' con sede legale in Via Panoramica n. 47 – 25040 CORTENO GOLGI (BS) P.IVA 00580210144 C.F. 06527450156. Spesa euro 207.030,19 oltre IVA. Rideterminazione del quadro economico di spesa. CIG 833523230B CUP H15I19000130004 CIG 833523230B Soggetto LMG BUILDING SRL Numero liquidazione 1891-22 Data Liquidazione 10/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 1364.47	833523230B	LMG BUILDING SRL	Show details
Riassestamento del quadro economico e approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di 'Manutenzione straordinaria del verde scolastico - anno 2019 - PTOP n 2019 – 40 ' Importo netto di 1.075,78 .- oltre I.V.A. di legge al 22% ( pari a € 236,67.-). CUP H15I19000050004 CIG 81640860E6 CIG 81640860E6 Soggetto VIVAI BARRETTA GARDEN SRL Numero liquidazione 1917-22 Data Liquidazione 10/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 1312.45	81640860E6	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	Show details
- CIG Soggetto Numero liquidazione 1194-22 Data Liquidazione 09/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 370			Show details
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50/2016, del servizio di riparazione e manutenzione dell’osservatoria faunistico, presso l’area umida della Grumellina all’operatore economico Alessandro Zola con sede in Mozzo 24030 via Alfredo Panzini 3 PI 04528730163 Iscr. Reg. Impr./CF ZLOLSN74D26B157T Spesa complessiva € 7.808,00 (IVA inclusa per quota pari a euro 1.408,00.-) CIG: ZC633E436B CIG ZC633E436B Soggetto ZOLA ALESSANDRO Numero liquidazione 1433-22 Data Liquidazione 09/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 6400	ZC633E436B	ZOLA ALESSANDRO	Show details
- CIG Soggetto Numero liquidazione 1803-22 Data Liquidazione 06/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 2400			Show details
Proroga tecnica dell’appalto del servizio di pulizia dei locali e spazi dei Lotti 1-2-3 per il periodo gennaio-marzo 2020 (3 mesi) – Contratto n.1885 Reg. Atti Privati in data 25/09/2019 stipulato con BARONE ROSSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – CIG 794953971B. Spesa complessiva € 132.000,00 IVA inclusa. CIG 794953971B Soggetto IL BARONE ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Numero liquidazione 2136-22 Data Liquidazione 06/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 5242.62	794953971B	IL BARONE ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Show details
Proroga tecnica dell’appalto del servizio di pulizia dei locali e spazi dei Lotti 1-2-3 per il periodo gennaio-marzo 2020 (3 mesi) – Contratto n.1885 Reg. Atti Privati in data 25/09/2019 stipulato con BARONE ROSSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – CIG 794953971B. Spesa complessiva € 132.000,00 IVA inclusa. CIG 794953971B Soggetto IL BARONE ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Numero liquidazione 2137-22 Data Liquidazione 06/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 38302.99	794953971B	IL BARONE ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Show details
Proroga tecnica dell’appalto del servizio di pulizia degli Uffici e Servizi Comunali Diversi per il periodo gennaio-marzo 2020 (3 mesi) – Contratto n.1884 Reg. Atti Privati in data 25/09/2019 stipulato con BARONE ROSSO SOC COOP CIG 7949189647. Spesa complessiva € 104.200,00 IVA inclusa. CIG 7949189647 Soggetto IL BARONE ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Numero liquidazione 2134-22 Data Liquidazione 06/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 1422.95	7949189647	IL BARONE ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Show details
Proroga tecnica dell’appalto del servizio di pulizia degli Uffici e Servizi Comunali Diversi per il periodo gennaio-marzo 2020 (3 mesi) – Contratto n.1884 Reg. Atti Privati in data 25/09/2019 stipulato con BARONE ROSSO SOC COOP CIG 7949189647. Spesa complessiva € 104.200,00 IVA inclusa. CIG 7949189647 Soggetto IL BARONE ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Numero liquidazione 2135-22 Data Liquidazione 06/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 27069.99	7949189647	IL BARONE ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Show details
Affidamento diretto rinnovo canone biennale di assistenza e manutenzione dei software per la gestione dell’infortunistica stradale (GESTINC), per la gestione attività di Polizia Giudiziaria e Amministrativa – (INTEGRA), per la stesura automatizzata delle relazioni di servizio (RAPPORTI) e gestione delle rimozioni – (RIMOZIONI), canone per firma grafometrica su PC e tablet e canone servizio sportello rilascio copie web alla società Verbatel Srl (C.F. e P.I: 11889490154) con sede in via Quaranta nr. 52 – 20139 Milano, mediante Ordine di Acquisto (ODA) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per una spesa complessiva di € 35.624,00 (Iva inclusa)-CIG: Z993268FEA – Impegno di spesa. CIG Z993268FEA Soggetto VERBATEL SRL Numero liquidazione 1587-22 Data Liquidazione 05/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 17812	Z993268FEA	VERBATEL SRL	Show details
Adesione alla convenzione CONSIP denominata 'PC Desktop e Workstation - per la fornitura di Personal Computer Desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni – Lotto 3' (CIG 8162700920). Affidamento, tramite ODA (ordine diretto di acquisto), alla società Converge S.p.A. della fornitura in acquisto di n. 30 postazioni di lavoro fisse (PC Tower, Monitor e Connessi), nell’ambito del processo di sostituzione di apparecchiature obsolete, non più ricondizionabili secondo le policy spending review aziendali, II Tranche del 2021. Intervento riferito agli Obiettivi SeO del Servizio Infrastruttura ICT. Importo complessivo: € 21.989,28 (IVA inclusa). CIG derivato n. 88746221C1 CIG 88746221C1 Soggetto CONVERGE S.P.A. Numero liquidazione 1190-22 Data Liquidazione 02/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 21989.28	88746221C1	CONVERGE S.P.A.	Show details
Lavori di 'Riqualificazione e arredo urbano di Viale Papa Giovanni XXIII, nel tratto tra piazzale Marconi e via A. Maj'. Approvazione della perizia di variante dei lavori n° 1 e affidamento dei maggiori lavori alla Società appaltatrice LA FENICE SRL, con sede in Roma (RM), Via della Magliana n° 279 (C.F. e P.IVA: 14387151005). Maggiore spesa per lavori di variante n° 1: €. 45.961,11 (I.V.A. 10% compresa), Codice C.U.P. dell’intervento: H14E17000340004 Codice C.I.G. per lavori: 7744901E7A CIG 7744901E7A Soggetto LA FENICE SRL Numero liquidazione 1491-22 Data Liquidazione 02/05/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 3086.93	7744901E7A	LA FENICE SRL	Show details
Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs.50/2016 per l’affidamento in concessione all’Associazione sportiva dilettantistica 'Le Marmotte Loreto ASD' del servizio di gestione dell’impianto sportivo di BMX e MTB fino al 31/12/2021 per una spesa complessiva di euro 6.500,00 IVA compresa. CIG: Z0C31C826B. CIG Z0C31C826B Soggetto LE MARMOTTE LORETO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Numero liquidazione 1588-22 Data Liquidazione 29/04/2022 Resoconto gestione finanziaria	Z0C31C826B	LE MARMOTTE LORETO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Show details
Modifica degli impegni di spesa di cui alla determina n. 2786-21 del 16/11/2021 per l’affidamento per la fornitura di licenze software Adobe e Autocad per le esigenze delle Direzioni del Comune di Bergamo. Impegno di spesa: € 22.670,77 (IVA inclusa). CIG Z443353FA7 CIG Z443353FA7 Soggetto DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. Numero liquidazione 1186-22 Data Liquidazione 28/04/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 1570.14	Z443353FA7	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	Show details
Modifica degli impegni di spesa di cui alla determina n. 2786-21 del 16/11/2021 per l’affidamento per la fornitura di licenze software Adobe e Autocad per le esigenze delle Direzioni del Comune di Bergamo. Impegno di spesa: € 22.670,77 (IVA inclusa). CIG Z443353FA7 CIG Z443353FA7 Soggetto DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. Numero liquidazione 1259-22 Data Liquidazione 28/04/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 22670.77	Z443353FA7	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	Show details
Affidamento fornitura del servizio straordinario di pulizia/igienizzazione presso le palestre comunali, per attività extrascolastica, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016. Cig: 888128081A. CIG 888128081A Soggetto FRA.MAR S.P.A. Numero liquidazione 1389-22 Data Liquidazione 28/04/2022 Resoconto gestione finanziaria Importo liquidato € 915	888128081A	FRA.MAR S.P.A.	Show details

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